Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001761
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197873
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.694.091
Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 2.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208206
Monto Contrato
₲ 791.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.969.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.969.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403276
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ANALISIS DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1