Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003339
Monto de la Factura
₲ 747.520
Nro. Solicitud de Transferencia
36786
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.068
Retención DNCP
₲ 2.762
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213075
Monto Contrato
₲ 27.418.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.637.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.637.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional