| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402837 | 001-002-0001279 | ₲ 9.905.800 | ₲ 9.321.808 | 01-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402837 | 001-002-0001227 | ₲ 284.035.439 | ₲ 267.290.259 | 12-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402837 | 001-002-0001225 | ₲ 23.050.261 | ₲ 21.691.344 | 12-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402837 | 001-002-0001209 | ₲ 250.016.300 | ₲ 235.276.704 | 07-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402837 | 001-002-0001179 | ₲ 534.018.800 | ₲ 502.535.964 | 05-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402837 | 001-002-0001164 | ₲ 649.975.700 | ₲ 611.656.678 | 05-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402837 | 001-002-0001153 | ₲ 415.319.400 | ₲ 390.834.433 | 03-03-2022 | Ver Detalle del Pago |