Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001153
Monto de la Factura
₲ 415.319.400
Nro. Solicitud de Transferencia
17209
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.834.433
Retención DNCP
₲ 1.464.945
Retención IVA
₲ 11.326.893
Retención Renta
₲ 11.326.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
79/21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-208041
Monto Contrato
₲ 2.166.321.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.038.607.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.038.607.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402837
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DESTACAMENTO EN LA BASE NAVAL DE SALTO DE GUAIRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3