Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001164
Monto de la Factura
₲ 649.975.700
Nro. Solicitud de Transferencia
36861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.656.678
Retención DNCP
₲ 2.292.642
Retención IVA
₲ 17.726.610
Retención Renta
₲ 17.726.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
79/21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-208041
Monto Contrato
₲ 2.166.321.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.038.607.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.038.607.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402837
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DESTACAMENTO EN LA BASE NAVAL DE SALTO DE GUAIRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3