| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402766 | 001-001-0003887 | ₲ 20.085.498 | ₲ 18.901.367 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402766 | 001-001-0003886 | ₲ 29.683.698 | ₲ 27.933.710 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402766 | 001-001-0003880 | ₲ 33.413.501 | ₲ 31.443.624 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402766 | 001-001-0003879 | ₲ 99.808.094 | ₲ 93.923.954 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |