Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003879
Monto de la Factura
₲ 99.808.094
Nro. Solicitud de Transferencia
192484
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.923.954
Retención DNCP
₲ 352.050
Retención IVA
₲ 2.722.039
Retención Renta
₲ 2.722.039
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ
RUC
3178195-0
Número de Contrato
82/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208242
Monto Contrato
₲ 185.840.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.202.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.202.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES VARIOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3