| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 402319 | 002-001-0000034 | ₲ 4.924.300 | ₲ 4.690.513 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 402319 | 002-001-0000033 | ₲ 1.366.075 | ₲ 1.301.219 | 14-01-2022 | Ver Detalle del Pago |