Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 1.366.075
Nro. Solicitud de Transferencia
191219
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.301.219
Retención DNCP
₲ 5.048
Retención IVA
₲ 19.515
Retención Renta
₲ 39.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208045
Monto Contrato
₲ 6.290.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.991.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.991.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402319
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL COMANJEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1