Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 4.924.300
Nro. Solicitud de Transferencia
195308
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.690.513
Retención DNCP
₲ 18.196
Retención IVA
₲ 70.347
Retención Renta
₲ 140.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208045
Monto Contrato
₲ 6.290.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.991.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.991.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402319
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL COMANJEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1