| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 400709 | 001-001-0000386 | ₲ 1.540.000.000 | ₲ 1.486.331.000 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 400709 | 001-001-0000385 | ₲ 350.000.000 | ₲ 337.802.500 | 28-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 400709 | 001-001-0000384 | ₲ 350.000.000 | ₲ 337.802.500 | 23-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 400709 | 001-001-0000314 | ₲ 560.000.000 | ₲ 540.484.000 | 02-11-2021 | Ver Detalle del Pago |