Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 560.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144005
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.484.000
Retención DNCP
₲ 2.172.800
Retención IVA
Retención Renta
₲ 16.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.S.R S.A
RUC
80016346-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206297
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.702.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.702.420.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ENLACE A TIERRA PARA AERONAVE CESSNA 206
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1