Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 1.540.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178284
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.486.331.000
Retención DNCP
₲ 5.975.200
Retención IVA
Retención Renta
₲ 46.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.S.R S.A
RUC
80016346-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206297
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.702.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.702.420.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ENLACE A TIERRA PARA AERONAVE CESSNA 206
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1