Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 400357 001-001-0003046 1574234 ₲ 1.868.866 ₲ 1.860.370 20-03-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 400357 001-001-0003027 15704234 ₲ 934.433 ₲ 930.185 06-02-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 400357 001-001-0003005 15704234 ₲ 934.433 ₲ 930.185 12-12-2022 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 400357 001-001-0002991 15704234 ₲ 934.433 ₲ 930.185 20-09-2022 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 400357 001-001-0002979 15704234 ₲ 934.433 ₲ 930.185 19-07-2022 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 400357 001-001-0000499 15514100 ₲ 1.868.866 ₲ 1.809.529 30-05-2022 Ver Detalle del Pago
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