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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003046
Nro. de Timbrado
1574234
Monto de la Factura
₲ 1.868.866
Nro. de Orden de Pago
3067
Fecha de Orden de Pago
20-03-2023
Fecha Emisión Cheque
20-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.860.370
IVA
₲ 169.896
Retención DNCP
₲ 6.796
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
46/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207718
Monto Contrato
₲ 8.409.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.402.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.320.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MARCA THYSSENKRUPP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria