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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Nro. de Timbrado
15514100
Monto de la Factura
₲ 1.868.866
Nro. de Orden de Pago
3191
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.809.529
IVA
₲ 84.948
Retención DNCP
₲ 6.694
Retención IVA
₲ 25.484
Retención Renta
₲ 25.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
46/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207718
Monto Contrato
₲ 8.409.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.402.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.320.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MARCA THYSSENKRUPP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria