| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 400260 | 001-001-0005013 | ₲ 116.607.260 | ₲ 109.732.732 | 03-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 400260 | 001-001-0004846 | ₲ 10.600.660 | ₲ 9.975.703 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |