Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004846
Monto de la Factura
₲ 10.600.660
Nro. Solicitud de Transferencia
165329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.975.703
Retención DNCP
₲ 37.391
Retención IVA
₲ 289.109
Retención Renta
₲ 289.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206811
Monto Contrato
₲ 127.207.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.708.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.708.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400260
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1