Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005013
Monto de la Factura
₲ 116.607.260
Nro. Solicitud de Transferencia
6150
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.732.732
Retención DNCP
₲ 411.306
Retención IVA
₲ 3.180.198
Retención Renta
₲ 3.180.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206811
Monto Contrato
₲ 127.207.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.708.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.708.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400260
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1