| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399971 | 001-001-0003897 | ₲ 66.573.868 | ₲ 62.649.036 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399971 | 001-001-0003896 | ₲ 10.934.658 | ₲ 10.290.010 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399971 | 001-001-0003894 | ₲ 5.297.964 | ₲ 4.985.625 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399971 | 001-001-0003829 | ₲ 14.389.938 | ₲ 13.541.585 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399971 | 001-001-0003828 | ₲ 13.993.760 | ₲ 13.168.764 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399971 | 001-001-0003827 | ₲ 57.838.947 | ₲ 54.429.077 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago |