Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003894
Monto de la Factura
₲ 5.297.964
Nro. Solicitud de Transferencia
196047
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.985.625
Retención DNCP
₲ 18.687
Retención IVA
₲ 144.490
Retención Renta
₲ 144.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ
RUC
3178195-0
Número de Contrato
48/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-204383
Monto Contrato
₲ 303.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.064.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.064.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES VARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CAÑONERO PARAGUAY
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3