Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003828
Monto de la Factura
₲ 13.993.760
Nro. Solicitud de Transferencia
144159
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.168.764
Retención DNCP
₲ 49.360
Retención IVA
₲ 381.648
Retención Renta
₲ 381.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ
RUC
3178195-0
Número de Contrato
48/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-204383
Monto Contrato
₲ 303.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.064.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.064.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES VARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CAÑONERO PARAGUAY
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3