| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399552 | 001-002-0001783 | ₲ 93.169.381 | ₲ 87.676.623 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399552 | 001-002-0001683 | ₲ 128.994.119 | ₲ 121.389.330 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago |