Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001683
Monto de la Factura
₲ 128.994.119
Nro. Solicitud de Transferencia
166372
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.389.330
Retención DNCP
₲ 454.997
Retención IVA
₲ 3.518.021
Retención Renta
₲ 3.518.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.E.C.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204606
Monto Contrato
₲ 2.936.963.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.065.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.065.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399552
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Instalaciones del Comando del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2