Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001783
Monto de la Factura
₲ 93.169.381
Nro. Solicitud de Transferencia
192858
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.676.623
Retención DNCP
₲ 328.634
Retención IVA
₲ 2.540.983
Retención Renta
₲ 2.540.983
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.E.C.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204606
Monto Contrato
₲ 2.936.963.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.065.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.065.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399552
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Instalaciones del Comando del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2