| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398863 | 001-001-0027413 | ₲ 56.226.800 | ₲ 52.911.975 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398863 | 001-001-0027414 | ₲ 58.147.000 | ₲ 54.718.970 | 03-08-2021 | Ver Detalle del Pago |