Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027413
Monto de la Factura
₲ 56.226.800
Nro. Solicitud de Transferencia
90438
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.911.975
Retención DNCP
₲ 198.327
Retención IVA
₲ 1.533.458
Retención Renta
₲ 1.533.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-201368
Monto Contrato
₲ 114.373.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.630.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.630.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2