| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 398543 | 003-001-0000457 | ₲ 945.000 | ₲ 889.287 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 398543 | 003-001-0000456 | ₲ 3.995.150 | ₲ 3.759.618 | 07-12-2021 | Ver Detalle del Pago |