Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163798
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 889.287
Retención DNCP
₲ 3.333
Retención IVA
₲ 25.773
Retención Renta
₲ 25.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
121/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206397
Monto Contrato
₲ 4.986.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.648.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.648.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y de Artes Graficas para la Disersanfa
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5