| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398045 | 001-001-0017839 | ₲ 1.964.000 | ₲ 1.901.508 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398045 | 001-001-0017824 | ₲ 9.736.850 | ₲ 9.162.818 | 10-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398045 | 001-001-0017822 | ₲ 9.367.200 | ₲ 8.814.961 | 10-08-2021 | Ver Detalle del Pago |