Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017839
Monto de la Factura
₲ 1.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93109
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.508
Retención DNCP
₲ 7.142
Retención IVA
₲ 53.564
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201863
Monto Contrato
₲ 21.068.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.879.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.879.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398045
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. DE CAUCHO, ESTRUCTURAS METALICAS, HERRAMIENTAS MENORES, ART. DE PLASTICOS, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2