Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017824
Monto de la Factura
₲ 9.736.850
Nro. Solicitud de Transferencia
92741
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.162.818
Retención DNCP
₲ 34.346
Retención IVA
₲ 265.550
Retención Renta
₲ 265.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201863
Monto Contrato
₲ 21.068.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.879.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.879.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398045
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. DE CAUCHO, ESTRUCTURAS METALICAS, HERRAMIENTAS MENORES, ART. DE PLASTICOS, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2