| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398039 | 001-001-0019559 | ₲ 71.520.340 | ₲ 67.303.890 | 03-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398039 | 001-001-0019557 | ₲ 29.074.450 | ₲ 27.360.378 | 03-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398039 | 001-001-0019556 | ₲ 135.825.600 | ₲ 128.089.347 | 03-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398039 | 001-001-0018695 | ₲ 59.194.935 | ₲ 55.705.124 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago |