Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018695
Monto de la Factura
₲ 59.194.935
Nro. Solicitud de Transferencia
165486
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.705.124
Retención DNCP
₲ 208.797
Retención IVA
₲ 1.614.407
Retención Renta
₲ 1.614.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202660
Monto Contrato
₲ 295.615.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.458.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.458.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398039
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN VHF DEL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1