Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019556
Monto de la Factura
₲ 135.825.600
Nro. Solicitud de Transferencia
6136
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.089.347
Retención DNCP
₲ 481.471
Retención IVA
₲ 3.567.207
Retención Renta
₲ 3.567.207
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202660
Monto Contrato
₲ 295.615.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.458.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.458.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398039
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN VHF DEL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1