Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397724 001-004-0009686 ₲ 5.496.063 ₲ 5.172.045 23-08-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397724 001-004-0009685 ₲ 4.508.184 ₲ 4.242.406 23-08-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397724 001-004-0009692 ₲ 285.308.275 ₲ 268.488.055 05-08-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397724 001-004-0009691 ₲ 171.166.434 ₲ 161.075.395 05-08-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397724 001-004-0009688 ₲ 15.316.675 ₲ 14.413.687 05-08-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV