Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009685
Monto de la Factura
₲ 4.508.184
Nro. Solicitud de Transferencia
92821
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.242.406
Retención DNCP
₲ 15.902
Retención IVA
₲ 122.950
Retención Renta
₲ 122.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-201336
Monto Contrato
₲ 481.795.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.391.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.391.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas, Prod e Insumos Metalicos y no Metalicos y Bienes de Consumo Varios para el COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2