| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-004-0414259 | ₲ 384.480 | ₲ 382.732 | 24-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-004-0409556 | ₲ 4.311.800 | ₲ 4.114.395 | 29-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-004-0409555 | ₲ 1.223.000 | ₲ 1.166.169 | 29-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-001-0000317 | ₲ 274.320 | ₲ 263.989 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-004-0386031 | ₲ 12.000 | ₲ 11.940 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-004-0386030 | ₲ 2.896.000 | ₲ 2.758.508 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-001-0386029 | ₲ 3.580.000 | ₲ 3.410.034 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago |