Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 274.320
Nro. Solicitud de Transferencia
165425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.989
Retención DNCP
₲ 1.053
Retención IVA
₲ 874
Retención Renta
₲ 8.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206024
Monto Contrato
₲ 12.681.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.107.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.107.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397423
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y MATERIALES QUIRÚRGICOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1