Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0409556
Monto de la Factura
₲ 4.311.800
Nro. Solicitud de Transferencia
34942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.114.395
Retención DNCP
₲ 16.040
Retención IVA
₲ 53.335
Retención Renta
₲ 124.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206024
Monto Contrato
₲ 12.681.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.107.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.107.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397423
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y MATERIALES QUIRÚRGICOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1