| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397007 | 001-003-0002150 | ₲ 5.787.500 | ₲ 5.446.300 | 07-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397007 | 001-003-0002143 | ₲ 4.498.900 | ₲ 4.233.669 | 07-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397007 | 001-003-0002194 | ₲ 175.500 | ₲ 174.702 | 02-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397007 | 001-003-0002193 | ₲ 76.100 | ₲ 75.753 | 02-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397007 | 001-003-0002117 | ₲ 1.943.800 | ₲ 1.881.951 | 19-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397007 | 001-003-0001838 | ₲ 712.000 | ₲ 708.763 | 19-07-2021 | Ver Detalle del Pago |