Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002143
Monto de la Factura
₲ 4.498.900
Nro. Solicitud de Transferencia
108651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.233.669
Retención DNCP
₲ 15.869
Retención IVA
₲ 122.697
Retención Renta
₲ 122.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
24/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199570
Monto Contrato
₲ 20.645.387
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.521.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.521.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397007
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES Y OXIGENO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3