Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002193
Monto de la Factura
₲ 76.100
Nro. Solicitud de Transferencia
111821
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.753
Retención DNCP
₲ 277
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
24/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199570
Monto Contrato
₲ 20.645.387
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.521.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.521.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397007
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES Y OXIGENO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3