| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-002-0002804 | ₲ 107.298.000 | ₲ 100.972.295 | 07-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-002-0002805 | ₲ 31.623.000 | ₲ 29.758.681 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-002-0002802 | ₲ 17.805.000 | ₲ 16.667.102 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-002-0002803 | ₲ 30.348.000 | ₲ 28.558.846 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago |