Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002804
Monto de la Factura
₲ 107.298.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186101
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.972.295
Retención DNCP
₲ 378.469
Retención IVA
₲ 2.926.309
Retención Renta
₲ 2.926.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200761
Monto Contrato
₲ 187.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.956.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.956.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5