Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002802
Monto de la Factura
₲ 17.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111697
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.667.102
Retención DNCP
₲ 151.016
Retención IVA
₲ 485.591
Retención Renta
₲ 485.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200761
Monto Contrato
₲ 187.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.956.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.956.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5