| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396644 | 002-001-0023063 | ₲ 109.150.000 | ₲ 103.967.974 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396644 | 002-001-0023646 | ₲ 52.707.540 | ₲ 50.205.186 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396644 | 002-001-0023645 | ₲ 55.449.460 | ₲ 52.816.932 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396644 | 002-001-0023443 | ₲ 126.130.000 | ₲ 120.141.829 | 27-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396644 | 002-001-0023065 | ₲ 58.720.000 | ₲ 55.932.199 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago |