Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0023645
Monto de la Factura
₲ 55.449.460
Nro. Solicitud de Transferencia
166298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.816.932
Retención DNCP
₲ 204.899
Retención IVA
₲ 792.135
Retención Renta
₲ 1.584.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
90/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202069
Monto Contrato
₲ 402.157.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.064.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.064.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5