Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0023443
Monto de la Factura
₲ 126.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145806
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.141.829
Retención DNCP
₲ 466.080
Retención IVA
₲ 1.801.857
Retención Renta
₲ 3.603.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
90/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202069
Monto Contrato
₲ 402.157.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.064.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.064.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5