| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396339 | 001-001-0119011 | ₲ 5.956.000 | ₲ 5.604.868 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396339 | 001-001-0119252 | ₲ 14.604.000 | ₲ 13.743.028 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396339 | 001-001-0119437 | ₲ 21.912.000 | ₲ 20.620.188 | 07-09-2021 | Ver Detalle del Pago |